|
Zmluva |
Projekt č.2024-1-SK01-KA121-SCH-000208696
|
Dohoda o grante pre program Erasmus +
|
47 940,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
SSE MZ010/2024
|
Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja
|
|
s DPH |
14.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
22.05.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/BA1005
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
40,00 |
bez DPH |
15.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
07.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2210001114
|
Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu
|
49.00+6.45/mes. |
s DPH |
23.02.2021 |
RadiolLAN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Cíferská |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2024000502
|
žalúzie ZŠ
|
2 670,11 |
s DPH |
30.10.2024 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000501
|
telefony
|
107,66 |
s DPH |
30.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000500
|
nákup spotrebného materiálu
|
306,81 |
s DPH |
30.10.2024 |
Jozef Niláš |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000499
|
učebnice - Madová
|
80,30 |
s DPH |
30.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000498
|
doplnenie lekárničky - MŠ
|
75,00 |
s DPH |
30.10.2024 |
TRINITAS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000497
|
tovar ŠJ
|
555,94 |
s DPH |
30.10.2024 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000496
|
tovar ŠJ
|
607,69 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000495
|
tovar ŠJ
|
503,77 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000494
|
tovar ŠJ
|
616,17 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000493
|
tovar ŠJ
|
676,29 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000492
|
tovar ŠJ
|
476,82 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000491
|
darčekové poukážky - SF
|
442,00 |
s DPH |
30.10.2024 |
TRINITAS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000490
|
tovar ŠJ
|
587,01 |
s DPH |
25.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000489
|
tovar ŠJ
|
1 206,72 |
s DPH |
25.10.2024 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000488
|
tovar ŠJ
|
455,98 |
s DPH |
25.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |