|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
07.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000436
|
učebnice 2.stupeň
|
729,60 |
s DPH |
26.09.2024 |
LiberaTerra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000413
|
nákup výtvarn.potrieb - ŠKD
|
27,63 |
s DPH |
24.09.2024 |
PAPERA |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000427
|
Konferencia - rozvoj dieťaťa
|
150,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
Rozvoj Dieťaťa |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000428
|
OOU - 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000429
|
BOZP, kontrola nových prístavieb
|
253,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
Ing. Mária Otajovičová |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000430
|
nákup spotrebného materiálu
|
279,30 |
s DPH |
05.09.2024 |
Jozef Niláš |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000431
|
inštalácia detektorov, revízna kontrola
|
761,35 |
s DPH |
05.09.2024 |
J.Miškovič |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000432
|
svet škôlkára
|
43,90 |
s DPH |
05.09.2024 |
RAABE |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000433
|
trojhranné farbičky STABILO - MŠ
|
320,68 |
s DPH |
26.09.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000434
|
batéria do Notebooku
|
48,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
eMstore s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000435
|
upratovací vozík
|
141,60 |
s DPH |
26.09.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000437
|
spotreba plynu - 08/2024
|
124,69 |
s DPH |
27.09.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000410
|
učebnice 2.stupeň
|
729,60 |
s DPH |
24.09.2024 |
LiberaTerra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000438
|
nákup čistiacich prostr. - MŠ
|
464,36 |
s DPH |
27.09.2024 |
PAPERA |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000439
|
nákup čistiacich prostr. - ŠJ
|
70,39 |
s DPH |
27.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000440
|
tovar ŠJ
|
328,80 |
s DPH |
27.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000441
|
tovar ŠJ
|
238,92 |
s DPH |
27.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
nákup spotrebného materiálu
|
378,88 |
s DPH |
02.10.2024 |
Jozef Niláš |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000443
|
vodné a stočné - MŠ
|
81,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
BVS a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |