Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021000437	odb.litert	38,90	s DPH	03.12.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2021000384	kouč pdg.	360,00	s DPH	02.11.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2018000012	medz.sympózium BB MŠ	357,00	s DPH	18.01.2018	Ž.E.N.Y oz				13.03.2018
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH	10.01.2023	Štefan Macho		Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	10.03.2023
	Faktúra	2018000480	vodoinš.práce	535,85	s DPH	05.12.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2020000186	oprava WC,bojler	400,00	s DPH	29.06.2020	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000466	oprava WC, radiátory	56,00	s DPH	04.12.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000080	čistenie kanal.	84,00	s DPH	06.03.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2021000447	ZŠ vodoin.	810,65	s DPH	03.12.2021	Šebora Ľubomír				25.11.2022
	Faktúra	2024000371	vodoinštal	3 174,25	s DPH	20.08.2024	Šebora Ľubomír				27.09.2024
	Faktúra	2018000358	vodoinš.práce	744,00	s DPH	26.09.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000359	vodoinš.práce	726,00	s DPH	26.09.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2025000079	čistenie kanalizácie - MŠ	430,50	s DPH	21.02.2025	Šebora Ľubomír				11.04.2025
	Faktúra	2018000280	vodoinš.práce	610,00	s DPH	04.07.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000281	vodoinš.práce	45,00	s DPH	04.07.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2024000134	čistenie kanalizácie	240,00	s DPH	26.03.2024	Šebora Ľubomír				16.04.2024
	Faktúra	2018000052	vodoinš.práce	120,00	s DPH	16.02.2018	Šebora Ľubomír				13.03.2018
	Faktúra	2018000146	vodoinš.práce	125,00	s DPH	16.04.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2025000540	prep.vody	615,00	s DPH	16.12.2025	Šebora Ľubomír				13.05.2026
	Faktúra	2023000264	čistenie kanalizácie tlakom vody-MŠ	180,00	s DPH	21.06.2023	Šebora Ľubomír				21.06.2023