Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021000437	odb.litert	38,90	s DPH	03.12.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2021000384	kouč pdg.	360,00	s DPH	02.11.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2018000012	medz.sympózium BB MŠ	357,00	s DPH	18.01.2018	Ž.E.N.Y oz				13.03.2018
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH	10.01.2023	Štefan Macho		Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	10.03.2023
	Faktúra	2017000340	čistenie kanalizácie ZŠ	840,00	s DPH	22.09.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2019000085	vodoinšt.práce	80,00	s DPH	04.03.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2022000320	čis.kanali	180,00	s DPH	05.08.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2022000321	čis.kanali	780,00	s DPH	05.08.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2019000152	čist.kanalizácie ŠKD	50,00	s DPH	15.04.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000146	vodoinš.práce	125,00	s DPH	16.04.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000358	vodoinš.práce	744,00	s DPH	26.09.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000341	čistenie kanalizácie MŠ	285,00	s DPH	22.09.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2021000082	MŠ vodoinš.práce	349,48	s DPH	12.04.2021	Šebora Ľubomír				27.07.2021
	Faktúra	2020000342	oprava WC,bojler	90,00	s DPH	12.10.2020	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2024000058	čistenie kanalizácie	432,00	s DPH	13.02.2024	Šebora Ľubomír				16.04.2024
	Faktúra	2022000032	kanalizáci	80,00	s DPH	03.02.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2020000186	oprava WC,bojler	400,00	s DPH	29.06.2020	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2022000181	čis.kanali	120,00	s DPH	02.05.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2022000338	kanalizáci	2 536,80	s DPH	26.08.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2018000480	vodoinš.práce	535,85	s DPH	05.12.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021