|
|
Faktúra |
2017000079
|
žalúzie ŠJ
|
942,16 |
s DPH |
06.03.2017 |
Winovo s.r.o |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2023000278
|
žalúzie do MŠ
|
79,36 |
s DPH |
04.07.2023 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000268
|
žalúzie a sieťky do MŠ
|
983,89 |
s DPH |
23.06.2023 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000502
|
žalúzie ZŠ
|
2 670,11 |
s DPH |
30.10.2024 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000561
|
žalúzie MŠ
|
1 510,56 |
s DPH |
31.12.2023 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000052
|
škôlkaKome
|
702,96 |
s DPH |
17.02.2022 |
Solitea Vema |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000051
|
škôlkaKome
|
19,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2026000053
|
škôlka Komenský
|
19,47 |
s DPH |
10.02.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000053
|
škôlka Komenský
|
19,47 |
s DPH |
10.02.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2024000512
|
školský podporný tím 10/24
|
49,50 |
s DPH |
08.11.2024 |
RAABE |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000099
|
školský podporný tím 02/24
|
38,20 |
s DPH |
01.03.2024 |
RAABE |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000060
|
školský podporný tím 02/24
|
49,20 |
s DPH |
13.02.2024 |
RAABE |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2026000098
|
školský podporný tím
|
50,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
RAABE |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000213
|
školský podporný tím
|
50,00 |
s DPH |
30.05.2025 |
RAABE |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2023000427
|
školský podporný tím
|
49,20 |
s DPH |
23.10.2023 |
RAABE |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000214
|
školský podporný tím
|
49,20 |
s DPH |
26.05.2023 |
RAABE |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2026000098
|
školský podporný tím
|
50,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
RAABE |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000354
|
školský podporný tím
|
79,90 |
s DPH |
05.09.2025 |
RAABE |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000085
|
školský podporný tím
|
49,50 |
s DPH |
07.03.2025 |
RAABE |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2023000349
|
školský podporný tím
|
49,20 |
s DPH |
05.09.2023 |
RAABE |
|
|
|
02.11.2023 |