|
|
Faktúra |
2024000492
|
tovar ŠJ
|
476,82 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000497
|
tovar ŠJ
|
555,94 |
s DPH |
30.10.2024 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000491
|
darčekové poukážky - SF
|
442,00 |
s DPH |
30.10.2024 |
TRINITAS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000493
|
tovar ŠJ
|
676,29 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000494
|
tovar ŠJ
|
616,17 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000496
|
tovar ŠJ
|
607,69 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000495
|
tovar ŠJ
|
503,77 |
s DPH |
30.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000498
|
doplnenie lekárničky - MŠ
|
75,00 |
s DPH |
30.10.2024 |
TRINITAS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000499
|
učebnice - Madová
|
80,30 |
s DPH |
30.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000500
|
nákup spotrebného materiálu
|
306,81 |
s DPH |
30.10.2024 |
Jozef Niláš |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000501
|
telefony
|
107,66 |
s DPH |
30.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000502
|
žalúzie ZŠ
|
2 670,11 |
s DPH |
30.10.2024 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000490
|
tovar ŠJ
|
587,01 |
s DPH |
25.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000489
|
tovar ŠJ
|
1 206,72 |
s DPH |
25.10.2024 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000488
|
tovar ŠJ
|
455,98 |
s DPH |
25.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000487
|
tovar ŠJ
|
396,76 |
s DPH |
25.10.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000484
|
svet škôlkára
|
43,90 |
s DPH |
24.10.2024 |
RAABE |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000483
|
spotreba plynu - 09/2024
|
170,00 |
s DPH |
24.10.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000485
|
deratizácia
|
240,00 |
s DPH |
24.10.2024 |
DERO d, spol. s r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000486
|
ŠJ - prostriedok do umývačky
|
517,20 |
s DPH |
24.10.2024 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |