• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
      Faktúra 2021000507 IT hybr.vy 1 427,41 s DPH 31.12.2021 Alza.sk s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2022000005 respirator 1 020,00 s DPH 10.01.2022 TRINITAS s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000004 rohože 38,04 s DPH 05.01.2022 Lindsträm 29.11.2022
      Faktúra 2022000003 mVL 22,92 s DPH 05.01.2022 Solitea Vema 29.11.2022
      Faktúra 2022000002 vodné 67,61 s DPH 05.01.2022 BVS a.s. 29.11.2022
      Faktúra 2022000001 OOU 36,00 s DPH 05.01.2022 Osobnyudaj.sk s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2021000508 magn.tabul 185,00 s DPH 31.12.2021 GOTANA GROUP, s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000506 čist.po.MŠ 314,39 s DPH 30.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2022000007 dezinfekci 447,60 s DPH 12.01.2022 SLOCHEM Trade 29.11.2022
      Faktúra 2021000505 tlačiváMŠ 6,96 s DPH 30.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000504 kalendáre 77,79 s DPH 30.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000503 pomôc.ŠKD 383,10 s DPH 30.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000502 pomôc.MPC 598,94 s DPH 30.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000501 pomôckyMPC 32,30 s DPH 30.12.2021 Inštitút osobného rozvoja 25.11.2022
      Faktúra 2021000500 spotr.mate 94,30 s DPH 30.12.2021 Jozef Niláš 25.11.2022
      Faktúra 2021000499 telefón 1,09 s DPH 30.12.2021 Telekom a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2022000006 kopir.-náj 462,19 s DPH 10.01.2022 RICOH Slov.s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000008 telefón 81,76 s DPH 12.01.2022 Telekom a.s. 29.11.2022
      Faktúra 2021000497 pr.vysavač 165,05 s DPH 30.12.2021 Alza.sk s.r.o. 25.11.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5146