• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
      Faktúra 2021000227 čist.po.MŠ 9,05 s DPH 23.07.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000233 tovar ŠJ 751,42 s DPH 30.07.2021 Salvatore Vista 25.11.2022
      Faktúra 2021000232 tovar ŠJ 223,60 s DPH 30.07.2021 Market Centrum plus s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000231 čist.po.MŠ 225,81 s DPH 30.07.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000230 autobusMŠ 120,00 s DPH 30.07.2021 Fermo s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000229 tovar ŠJ 103,86 s DPH 23.07.2021 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000228 bar.systém 336,00 s DPH 23.07.2021 AJ Produkty a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2021000226 náj.rohoží 28,85 s DPH 23.07.2021 Lindsträm 25.11.2022
      Faktúra 2021000235 telefón 1,03 s DPH 30.07.2021 Telekom a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2021000225 náj.rohoží 39,31 s DPH 23.07.2021 Lindsträm 25.11.2022
      Faktúra 2021000224 elektrina 1 140,28 s DPH 15.07.2021 SSE 25.11.2022
      Faktúra 2021000223 plyn 4 897,64 s DPH 15.07.2021 KOOR, s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000222 čist.p.ŠJ 150,92 s DPH 15.07.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000221 boxy.ŠJ 144,08 s DPH 15.07.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000220 telefón 26,15 s DPH 15.07.2021 Telekom a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2021000234 telefón 86,78 s DPH 30.07.2021 Telekom a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2021000236 tovar ŠJ 396,90 s DPH 30.07.2021 Potraviny-rozličný tovar 25.11.2022
      Faktúra 2021000218 tovar ŠJ 273,77 s DPH 15.07.2021 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000245 telefón 17,08 s DPH 09.08.2021 Telekom a.s. 25.11.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4718