• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000499 EcucateSlo 225,00 s DPH 28.11.2022 AIESEC Slovensko 29.11.2022
    Faktúra 2022000500 tovarŠJ 243,51 s DPH 25.11.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2022000487 ZŠ-ITprost 140,10 s DPH 25.11.2022 Alza.sk s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2022000498 MŠ-pranie 99,20 s DPH 25.11.2022 Trend and Service 29.11.2022
    Faktúra 2022000497 MŠ-pranie 72,40 s DPH 25.11.2022 Trend and Service 29.11.2022
    Faktúra 2022000496 MŠ-čis.pom 8,94 s DPH 25.11.2022 PAPERA 29.11.2022
    Faktúra 2022000495 tovarŠJ 623,93 s DPH 25.11.2022 ATC-JR s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2022000494 tovarŠJ 39,79 s DPH 25.11.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2022000493 tovarŠJ 987,95 s DPH 25.11.2022 LARF s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2022000492 čistiac.ŠJ 31,14 s DPH 25.11.2022 PAPERA 29.11.2022
    Faktúra 2022000491 MŠ-pomôcky 454,44 s DPH 25.11.2022 PAPERA 29.11.2022
    Faktúra 2022000490 ZŠ-čistiac 79,57 s DPH 25.11.2022 PAPERA 29.11.2022
    Faktúra 2022000489 telefón 124,96 s DPH 25.11.2022 Telekom a.s. 29.11.2022
    Faktúra 2022000488 telefón 2,52 s DPH 25.11.2022 Telekom a.s. 29.11.2022
    Faktúra 2022000485 NIVAMpomôc 241,75 s DPH 24.11.2022 Nervuška s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2022000486 vodné,stoč 245,90 s DPH 24.11.2022 BVS a.s. 29.11.2022
    Faktúra 2022000484 konferenci 220,00 s DPH 21.11.2022 RAABE 29.11.2022
    Faktúra 2022000483 tovarŠJ 302,87 s DPH 16.11.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
    Faktúra 2022000482 tovarŠJ 1 099,73 s DPH 16.11.2022 Gastroservis Bratislava, s.r.o 29.11.2022
    Faktúra 2022000481 tovarŠJ 561,10 s DPH 16.11.2022 AG FOODS SK s.r.o. 29.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3913