• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 07.10.2024 Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 07.11.2024
      Faktúra 2024000436 učebnice 2.stupeň 729,60 s DPH 26.09.2024 LiberaTerra 31.10.2024
      Faktúra 2024000413 nákup výtvarn.potrieb - ŠKD 27,63 s DPH 24.09.2024 PAPERA 31.10.2024
      Faktúra 2024000427 Konferencia - rozvoj dieťaťa 150,00 s DPH 05.09.2024 Rozvoj Dieťaťa 31.10.2024
      Faktúra 2024000428 OOU - 09/2024 36,00 s DPH 05.09.2024 Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000429 BOZP, kontrola nových prístavieb 253,00 s DPH 05.09.2024 Ing. Mária Otajovičová 31.10.2024
      Faktúra 2024000430 nákup spotrebného materiálu 279,30 s DPH 05.09.2024 Jozef Niláš 31.10.2024
      Faktúra 2024000431 inštalácia detektorov, revízna kontrola 761,35 s DPH 05.09.2024 J.Miškovič 31.10.2024
      Faktúra 2024000432 svet škôlkára 43,90 s DPH 05.09.2024 RAABE 31.10.2024
      Faktúra 2024000433 trojhranné farbičky STABILO - MŠ 320,68 s DPH 26.09.2024 Internet-Handel s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000434 batéria do Notebooku 48,00 s DPH 26.09.2024 eMstore s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000435 upratovací vozík 141,60 s DPH 26.09.2024 B2Bpartner 31.10.2024
      Faktúra 2024000437 spotreba plynu - 08/2024 124,69 s DPH 27.09.2024 KOOR, s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000410 učebnice 2.stupeň 729,60 s DPH 24.09.2024 LiberaTerra 31.10.2024
      Faktúra 2024000438 nákup čistiacich prostr. - MŠ 464,36 s DPH 27.09.2024 PAPERA 31.10.2024
      Faktúra 2024000439 nákup čistiacich prostr. - ŠJ 70,39 s DPH 27.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000440 tovar ŠJ 328,80 s DPH 27.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000441 tovar ŠJ 238,92 s DPH 27.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000442 nákup spotrebného materiálu 378,88 s DPH 02.10.2024 Jozef Niláš 31.10.2024
      Faktúra 2024000443 vodné a stočné - MŠ 81,00 s DPH 02.10.2024 BVS a.s. 31.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5146