• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2024000411 telefony 107,66 s DPH 24.09.2024 Slovak Telekom a.s. 27.09.2024
      Faktúra 2024000417 tovar ŠJ 65,15 s DPH 24.09.2024 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000409 čistiaceZŠ 203,70 s DPH 24.09.2024 Scandi s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000410 učebnice 729,60 s DPH 24.09.2024 LiberaTerra 27.09.2024
      Faktúra 2024000412 vodné-ZŠ 295,46 s DPH 24.09.2024 BVS a.s. 27.09.2024
      Faktúra 2024000413 výtv.mŠKD 27,63 s DPH 24.09.2024 PAPERA 27.09.2024
      Faktúra 2024000414 tovar ŠJ 589,35 s DPH 24.09.2024 ATC-JR s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000415 tovar ŠJ 686,37 s DPH 24.09.2024 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000416 tovar ŠJ 494,38 s DPH 24.09.2024 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 27.09.2024
      Zmluva 80 Dohoda o spolupráci - absolvovanie hodín plávania 64/dieťa s DPH 23.09.2024 JandT Sport Team o.z. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 27.09.2024
      Faktúra 2024000408 pap.uterák 56,40 s DPH 19.09.2024 B2Bpartner 27.09.2024
      Faktúra 2024000406 čistiaceMŠ 391,92 s DPH 17.09.2024 CORTEC s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000398 aut.práva 60,00 s DPH 17.09.2024 SOZA 27.09.2024
      Faktúra 2024000407 maľov.MŠ 6 007,20 s DPH 17.09.2024 Marek Gažo - NEROB STAV 27.09.2024
      Faktúra 2024000403 učebnice 549,20 s DPH 17.09.2024 Orbis Pictus 27.09.2024
      Faktúra 2024000402 výtv.mŠKD 682,56 s DPH 17.09.2024 PAPERA 27.09.2024
      Faktúra 2024000401 uprava ter 1 377,84 s DPH 17.09.2024 BDM Zemné práce s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000400 aSc-MŠ 229,00 s DPH 17.09.2024 aSc s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000399 stieškyVZT 357,24 s DPH 17.09.2024 GreMi KLIMA, s.r.o. 27.09.2024
      Faktúra 2024000397 tried.koše 80,86 s DPH 17.09.2024 IKEA s.r.o. 27.09.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5040