• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2024000492 tovar ŠJ 476,82 s DPH 30.10.2024 Salvatore Vista 31.10.2024
      Faktúra 2024000497 tovar ŠJ 555,94 s DPH 30.10.2024 Gastroservis Bratislava, s.r.o 31.10.2024
      Faktúra 2024000491 darčekové poukážky - SF 442,00 s DPH 30.10.2024 TRINITAS s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000493 tovar ŠJ 676,29 s DPH 30.10.2024 Salvatore Vista 31.10.2024
      Faktúra 2024000494 tovar ŠJ 616,17 s DPH 30.10.2024 Salvatore Vista 31.10.2024
      Faktúra 2024000496 tovar ŠJ 607,69 s DPH 30.10.2024 Salvatore Vista 31.10.2024
      Faktúra 2024000495 tovar ŠJ 503,77 s DPH 30.10.2024 Salvatore Vista 31.10.2024
      Faktúra 2024000498 doplnenie lekárničky - MŠ 75,00 s DPH 30.10.2024 TRINITAS s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000499 učebnice - Madová 80,30 s DPH 30.10.2024 preskoly.sk s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000500 nákup spotrebného materiálu 306,81 s DPH 30.10.2024 Jozef Niláš 31.10.2024
      Faktúra 2024000501 telefony 107,66 s DPH 30.10.2024 Slovak Telekom a.s. 31.10.2024
      Faktúra 2024000502 žalúzie ZŠ 2 670,11 s DPH 30.10.2024 Zuzana Koníková - ZUPEKO 31.10.2024
      Faktúra 2024000490 tovar ŠJ 587,01 s DPH 25.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000489 tovar ŠJ 1 206,72 s DPH 25.10.2024 LARF s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000488 tovar ŠJ 455,98 s DPH 25.10.2024 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000487 tovar ŠJ 396,76 s DPH 25.10.2024 ATC-JR s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000484 svet škôlkára 43,90 s DPH 24.10.2024 RAABE 31.10.2024
      Faktúra 2024000483 spotreba plynu - 09/2024 170,00 s DPH 24.10.2024 KOOR, s.r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000485 deratizácia 240,00 s DPH 24.10.2024 DERO d, spol. s r.o. 31.10.2024
      Faktúra 2024000486 ŠJ - prostriedok do umývačky 517,20 s DPH 24.10.2024 Gastro Trade Sloboda s.r.o. 31.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5146